SUPERVISORY SYSTEM

監察制度

0 1 . 總則

1.1 為了保障昇輝公司各項規章制度和管理流程得到正確有效地貫徹執行,規范運行,提高全員防控經營管理風險的意識,健全昇輝公司反舞弊投訴舉報機制,鼓勵員工、供應商及其他合作伙伴等合作方(下稱“合作方” )依法有序對公司內部的違規、違紀、違法、舞弊和有損公司利益、現象的行為進行投訴和舉報,促進公司健康、快速持續發展,根據國家有關法規條例以及公司的規章制度,制訂本制度。

1.2 本制度適用于昇輝公司各職能管理部門一切涉及吃、拿、卡、要等不良或違法違紀行為的投訴、舉報管理工作。

1.3 投訴、舉報必須堅持從嚴治企的原則,及時發現、處理違反公司規章制度和工作紀律行為,及時教育有違規違紀思想苗頭的人員,增強自我約束意識。

1.4 合作方相關人員有權投訴、舉報昇輝公司所有人員違法、違紀和違反公司規章制度的行為,任何部門和個人不得以任何形式對投訴、舉報人打擊報復。

1.5 本制度所稱的投訴、舉報是指采用電話、電子郵件、信函等形式,向昇輝公司監察審計部反映情況,提出建議、意見或者投訴、舉報違規違紀事項,依紀依規由監察審計部查處的工作。

1.6 本制度所稱打擊報復是指被投訴、舉報的部門或被投訴、舉報人利用職權對投訴、舉報人進行錯誤處理,或采取其他手段實施報復,侵害投訴、舉報人合法權益的行為。

1.7 本制度所稱的舉報人是指任何舉報昇輝公司員工違法違規行為的單位或個人,包括但不限于昇輝公司供應商、其他合作伙伴及其員工以及昇輝公司員工等。 

0 2 . 投訴舉報范圍

2.1 本制度所適用的投訴范圍,包括但不限于以下情形:
2.1.1 有證據證實我方相關部門或人員沒有按照相關制度、規定、合同、協議操作;
2.1.2 認為我方與其產品相關的制度、規定或操作不合理;
2.1.3 認為對合作方或其產品評價結果不正確;
2.1.4 認為對合作方供貨比例分配安排不合理;
2.1.5 認為對合作方未按合同約定付款;
2.1.6 認為雙方技術、檢驗要求不明確、不統一(差別對待);
2.1.7 其他有充分的證據,可以投訴的情況。

2.2 本制度所稱的舉報是指對昇輝公司員工對已經或即將侵犯公司的財產和聲譽等合法權益、公共利益或違反公
司規章制度或國家法律法規的行為,進行揭發和揭露的行為。本制度所適用的舉報范圍,包括但不限于以下情形:
2.2.1 利用工作或職務之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為;
2.2.2 濫用職權、恣意揮霍公司財產的行為;
2.2.3 泄露公司秘密或當事人隱私的行為;
2.2.4 兼任其他公司職務或兼營與本公司同類業務等損害公司權益的行為;
2.2.5 利用公司名義在外進行招搖撞騙、欺詐的行為;
2.2.6 虛報業績、瞞報事故等舞弊行為;
2.2.7 對能夠預防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為;
2.2.8 其他腐敗行為。 

0 3 . 投訴舉報受理程序
3.1 昇輝公司監察審計部負責合作方投訴舉報的受理、處理和管理以及最終回復。問題嚴重的投訴、舉報案件,由監察審計部負責牽頭組成調查組進行調查,并根據情節提出處理意見,經批準后進行處罰;觸犯法律的,移交司法機關處理。

3.2 昇輝公司將通過有效內部管理制度,處理合作方的投訴或舉報;并保證處理過程中投訴人或舉報人不被打擊報復。

3.3 昇輝公司內各部門對投訴、舉報的情況隱瞞不報、反映不及時、不配合調查、設置障礙阻撓調查或對投訴人、舉報人打擊報復的,將追究相關人員的責任,同時追究該部門主要領導責任。

3.4 投訴舉報受理
監察審計部接到投訴舉報電話后,填寫《投訴和舉報處理單》 ,并建立信息檔案,于 10 天內將《投訴和舉報處理單》反饋給相對供方,明確答復處理方法,并給出預計完成的時間。

3.5 投訴處理
3.5.1 接到投訴后,監察審計部根據實際情況對投訴內容作出解釋。
3.5.2 由監察審計部負責進一步調查核實,協調與相關方之間的關系。
3.5.3 屬我公司違規、違紀行為的由監察審計部下《整改通知單》整改。
3.5.4 屬合作方責任的將知會相關合作方,要求其整改。
3.5.5 由監察審計部負責整改的跟蹤驗證。

3.6 舉報處理
3.6.1 接到舉報后,經辦人應在接到舉報后 2 個工作日內,由監察審計部審核決定是否立項調查處理。重大、緊急舉報案件,應當請示后隨時立案。不予立案的應當告知舉報人,并說明原因。
3.6.2 監察審計部查處舉報案件,應當從立案之日起,在一個月內結案。特殊情況或情況復雜的,經公司領導批準,可以適當延長辦理期限,并告知舉報人延期理由。
3.6.3 監察審計部對立案舉報事項依法進行調查并作出處理,并將處理結果以書面方式答復舉報人。
3.6.4 因舉報事實不成立或難以查明的,應當存檔備查,并撤銷立案。

3.7 投訴人、舉報人提出投訴舉報事項,應當客觀真實,對其所提供材料內容的真實性負責,不得捏造、歪曲事實,不得誣告、陷害他人。自覺維護公司秩序和投訴舉報秩序。

3.8 對于惡意投訴舉報案件,情節惡劣、后果嚴重的,昇輝公司將嚴格進行處理。 
0 4 . 舉報渠道

4.1 投訴、舉報人可采取以下任何形式投訴、舉報,倡導實名,也可匿名。
4.1.1 電話投訴、舉報:座機 0757-23818906
4.1.2 電子郵件投訴、舉報:[email protected]
4.1.3 公眾號在線投訴、舉報:廣東昇輝電子控股有限公司——廉潔昇輝。 

0 5 . 投訴舉報要求
5.1 合作方以電話或郵件、信函投訴時,應說明以下內容(但不限于):
5.1.1 合作方名稱(企業經營執照名稱)、聯系人、電話、E-MAIL 等;
5.1.2 相關事實陳述、可獲得的證據,不可以偽造證據、捏造事實。

5.2 舉報應當實事求是,禁止惡意舉報和誣告陷害,舉報人須如實提供被舉報人的姓名、部門及違規事實;如有證據資料,也請一并提供。

5.3 鼓勵實名舉報。對不愿意實名的,可尊重其意愿,采取匿名舉報。

5.4 舉報人無論以何種方式進行舉報,應保證舉報管理部門工作人員能與之取得聯系。 
0 6 . 其他

6.1 如供應商及其他合作伙伴、昇輝公司員工有任何疑問,請參照上述方式聯系昇輝公司監察審計部獲取更多信息。

6.2 本制度自發布之日起實施,相關解釋權歸屬昇輝公司監察審計部所有。 

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